| * Etik Değerler ve Dürüstlük |
| - Kamu Görevlileri Etik Reshberi |
| - Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği |
| - Kamu İç Kontrol Rehberi |
| - Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi |
| * Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler |
| - Misyon - Vizyon |
| - Organizasyon Şeması |
| -- Görev Tanımları Ve Hassas Görevler |
| -- Birim Görev Tanımları |
| -- Görev Dağılım Listesi |
| -- Hassas Görevler |
| -- İş Akışları (Yapım Aşamasındadır.) |
| * Personelin Yeterliliği ve Performansı |
| - İdari Personel Performans Değerlendirme Formu |
| - KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi |
| - KTÜ Memur Akademisi Yönergesi |
| - KTÜ Ödül Yönergesi |
| * Yetki Devri |
| - İmza Yetkisi Devri Formu |
| - Görev Devir Teslim Formu |
| * Planlama ve Programlama |
| - Birim Risk Çalışma Grubu |
| - Birim Faaliyet Raporları |
| - KTÜ 2019 - 2023 Stratejik Planı |
| - Stratejik Planda Yer alan Birimin Sorumlu Olduğu Göstergelerin İzleme Formu |
| * Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi |
| - KTÜ Risk Strateji Belgesi |
| - Risk Tespit ve Oylama Formu |
| - Risk Eylem Planı |
| - Risk Kayıt Formu |
| - Tespit Edilen Riskler |
| - Risk Çalışma Grupları |
| - Riskleri Arttıran Faktörler |
| * Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
| - Öğrenci El Kitabı |
| * Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi |
| -- Birimce Hazırlanmış Prosedürler |
| -- Mal Alımı Prosedürleri |
| --Öğrenci Disiplin Soruştuma Dosyasının Görüşülmesi Prosedürü |
| -- Öğrenci Soruşturma Prosedürü |
| -- Öğretim Üyelerinin Sınavlarda Uyacağı Kurallar |
| -- Sınav Görevlilerinin Sınavlarda Uyacağı Kurallar |
| -- Taşınır Mallerın Kayıtlardan Düşülmesi Prosedürü |
| -- Kurumsal Düzeyde Hazırlanmış Prosedürler |
| * Görev Ayrılığı |
| - Satın Alma Komisyonları |
| - Muayene ve Kabul Komisyonları |
| * Hiyerarşik Kontroller |
| - Hiyerarşik Kontroller Listesi |
| * Faaliyetlerin Sürekliliği |
| - Görev Devri Teslim Formu |
| - Vekil Personel Listesi |
| * Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
| - Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri |
| - Web Sayfası Veri Giriş ve Güncelleme Formu |
| * Bilgi ve İletişim |
| - Birim Çalışanlarının Telefon Numaraları |
| * Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
| * Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
| - Birim E- Posta Bilgisi |
| - Bize Yazın |
| - Öneri ve Şikayet Formu |
| * İzleme Standartları |
| - İç kontrolün değerlendirilmesi |
| * İç Kontrol Soru Formu |
| * 2021 İç Kontrol Revize Eylem Planı |
| * 2022 Birim İç Değerlendirme Raporu |
| - İç denetim |
05 Ekim 2022
