iç kontrol

DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMETLER

INTERNATİONAL ACADEMİC STAFF
İLETİŞİM

Kontrol Ortamı › Risk Değerlendirme › Kontrol Faaliyetleri › Bilgi ve İletişim › İzleme ›

Kontrol Ortamı

Etik Değerler ve Dürüstlük

İç Kontrol Komisyonu

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Personel Daire Başkanlığı Etik Değerleri

Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

Kurumsal Yapı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Teşkilat Şeması

Görev Dağılımı İç Genelgesi

Görev Tanımları ve Dağılımı

Birim Görev Tanımları

Çalışan Görev Tanımları

Birim Görev Dağılım Çizelgesi

Süreç Yönetimi

Operasyonel Süreçler

Kullanılan Bilgi Sistemleri ve E-Uygulamalar

Hassas Görevler

Görev alanına tıklayarak ilgili dokümana ulaşabilirsiniz.

Personel Verilerinin Gizliliği ve Güvenliği

Personel İlan, Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri

Personel Atama, Kadro ve Özlük İşlemleri

Maaş ve Personel Ödemeleri İşlemleri

Bilgi Sistemlerine Yetkili Erişim ve Veri İşlemleri

Personel Özlük Dosyalarının Arşivlenmesi ve Muhafazası

Web Sayfasında Resmî İlan, Sonuç ve Personel Bilgilerinin Yayımlanması

Elektronik Belge, E-İmza ve Resmî Belge Üretim İşlemleri

Performans Verilerinin Gizliliği ve Güvenliğinin Sağlanması

Personelin Yeterliliği ve Performansı

İnsan Kaynakları Yönetimi Yönergesi

Yetki Devri

Birim İçi Yapılan Yetki Devri

Risk Değerlendirme

Planlama ve Programlama

Stratejik Plan

2025 Birim Faaliyet Raporu

Performans Programı

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Risk Komisyonu

Risk Çalışma Grubu

Risk Tespit ve Oylama

Risk Kayıt

Risk Eylem Planı

Konsolide Risk Raporu

2026 Risk Analizi Genel Değerlendirme ve Önceliklendirme Raporu

Kontrol Faaliyetleri

Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Kontroller Listesi

Faaliyetlerin Sürekliliği

İdari Personel Oryantasyon Eğitimi

Vekil Personel Formu

Görevden Ayrılan Personel Devir Teslim Formu

Yetki Devir Formu

Birim Faaliyet Raporları

2025 Birim Faaliyet Raporu

2024 Birim Faaliyet Raporu

2023 Birim Faaliyet Raporu

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Veri Giriş ve Güncelleme Sorumluları

Web Sayfası Veri Giriş ve Güncelleme

Prosedürler

İnsan Kaynakları Bilgi Paylaşımı ve Bilgilendirme Prosedürü

Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim Kanalları

Başkanlık İletişim Bilgileri

Raporlama

2025 Birim Faaliyet Raporu

2024 Birim Faaliyet Raporu

2023 Birim Faaliyet Raporu

Kayıt ve Dosyalama

YÖK Standart Dosya Planı

KTÜ İdari Kimlik Kodları

KTÜ Arşiv Yönergesi

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Bize Yazın

İzleme

Süreç Değerlendirme Anketleri

Akademik Personel Jüri İşlemleri E-İmzalı Süreç Değerlendirme Anketi

Kurumsal Belge Talep Süreci Değerlendirme Anketi

Görev Süresi Uzatımı Süreci Standardizasyonu Değerlendirme Anketi

2026-2027 İç Kontrol Eylem Planı

İç kontrol eylem planına PDF ve Excel biçiminde erişebilirsiniz.

PDFİç Kontrol Eylem Planı

XLSXİç Kontrol Eylem Planı

15 Ekim 2026

Erişilebilirlik

Dil Seçenekleri

Türkçe

English

العربية

Русский

Deutsch

Français

Español

Português

Renk Körlüğü Filtreleri

Kırmızı-Yeşil

Yeşil-Kırmızı

Mavi-Sarı

Yüksek Kontrast

Arka Plan ve Kontrast

Koyu Mod

Mavi Işık

Gri Tonlama

Resim Gizle

Yazı ve Metin

Küçült (-)

Normal (A)

Büyüt (+)

Disleksi Font

Metin Boşluğu

Satır Aralığı

Sola Yasla

Okuma Araçları

Sesli Oku (Tıkla)

Okuma Şeridi

Başlık Vurgusu

Büyük İmleç